🧾 Fiche de saisie — déclaration en ligne (EFI)
Recopiez chaque valeur dans la case du même repère sur impots.gouv / portailpro.gouv —
ou laissez l'extension d'auto-remplissage le faire pour vous (vous restez connecté, vos identifiants ne passent jamais par Ngento).
2065 Déclaration de résultat (IS) — à remplir en premier
A · Identification
| Désignation de la société | Studio Sérénité SARL |
| SIRET | |
| Adresse du siège social | |
| Régime | IS · réel simplifié · TVA normal |
C · Récapitulation des éléments d'imposition
| C-1 · Bénéfice imposable au taux normal | 0 |
| C-1 · Bénéfice imposable à 15 % | 10565 |
| C-1 · Déficit (report du 2033-B) | 0 |
ℹ️ Résultat fiscal 10565 € − déficits antérieurs imputés 0 € = base imposable 10565 € → toutes les cases C-1 à 10565. L'IS dû (1585 €) ne se saisit PAS sur le 2065 (relevé de solde 2572). Déficits restant à reporter 0 € → tableau 2033-D (982/983/870). Cadre A : régime des groupes = Non ; changement d'adresse = Non. Cadre F : comptabilité informatisée = Oui (logiciel « Ngento — Bilan »). Annexes à cocher « néant » : 2033-F, 2033-G, 2059-H, 2059-I, 2069-RCI, 2468, ANNEXLIB01. Ne PAS cocher « néant » sur le 2065 (les tableaux 2033-A à E sont servis).
2065-bis Annexe (revenus distribués · rémunérations d'associés)
| G · Montant global brut des distributions (dividendes, revenus assimilés) | 0 |
| G · Revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % (art. 158-3-2° CGI) | 0 |
| H · Rémunérations nettes versées aux associés / gérants | 0 |
ℹ️ À compléter si la société a distribué des dividendes (cadre G) ou versé des rémunérations à ses associés/gérants — SARL, SCA, SNC, SCS (cadre H). Sinon : néant.
Détail du calcul (trace 2065)
| Résultat comptable | 10565 € |
| Réintégrations (charges non déductibles) | 0 € |
| Résultat fiscal | 10565 € |
| Déficits antérieurs (stock) | 0 € |
| Déficits imputés sur l'exercice | 0 € |
| Déficits restant à reporter | 0 € |
| IS dû | 1585 € |
2033-A Bilan simplifié (11)
| Repère | Libellé | Montant |
|---|
070 |
Clients et comptes rattachés |
7280 |
074 |
Autres créances |
286 |
086 |
Disponibilités |
7395 |
096 |
Total actif circulant |
14961 |
110 |
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF |
14961 |
136 |
Résultat de l'exercice |
10565 |
142 |
Total capitaux propres |
10565 |
166 |
Dettes (fournisseurs, financières, autres) |
1716 |
172 |
Dettes fiscales et sociales |
2680 |
178 |
Total provisions et dettes |
4396 |
180 |
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF |
14961 |
2033-B Compte de résultat simplifié (9)
| Repère | Libellé | Montant |
|---|
218 |
Production vendue — services |
13400 |
232 |
Total produits d'exploitation (I) |
13400 |
242 |
Autres achats et charges externes |
2835 |
264 |
Total charges d'exploitation (II) |
2835 |
270 |
TOTAL Résultat d'exploitation (I−II) |
10565 |
310 |
TOTAL Bénéfice ou perte comptable |
10565 |
312 |
Report du résultat comptable (I) |
10565 |
352 |
Résultat fiscal avant imputation |
10565 |
370 |
TOTAL Résultat fiscal après imputation des déficits |
10565 |
2033-E CVAE — valeur ajoutée et effectifs (7)
| Repère | Libellé | Montant |
|---|
|
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises |
13400 |
|
TOTAL 1 |
13400 |
|
Services extérieurs (sauf loyers et redevances) |
1885 |
|
Loyers et redevances (hors crédit-bail > 6 mois) |
950 |
|
TOTAL 3 |
2835 |
|
TOTAL Valeur ajoutée (T1 + T2 − T3) |
10565 |
|
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE |
10565 |
🔒 Données de votre seul dossier, calculées depuis la comptabilité verrouillée. L'extension lit ces valeurs en local pour pré-remplir le formulaire officiel.